XX市xx大厦
智慧城市综合运营平台
建设与运行总控计划
一、编制说明
1、本总控计划基于XX市企业名录及经营情况总体了解、业务类别研判基础上得出。其中，XX市企业名录由X总曾提供（X总告知此名录不全，为大部分企业）；业务类别研判由此前工作规划、专业人士研判、初步合作方沟通等要素确定。
2、本总控计划仅适用于内部沟通讨论，基于该需要，本计划表述从简，以能够清晰表述为标准，不做过度阐释。
3、接触本计划的各方，敬请对本计划全部内容保密，直至该平台正式确定运营。
4、本计划如有疑惑，请质询、要求，刘鹏飞负责相应答疑、说明、执行。
二、业务定位
经过2017-2019年筹备、搭建、运营，建成政府认可的，服务综合的，业务稳定的、模式组合的优质智慧服务平台。
政府认可的：政府给予资质确认/许可/保护，业务支持，政策保障。
服务综合的：外训内训、拓展训练、
管理咨询、法律服务、工程咨询与服务、一体化（0-70岁）教育、文化服务、企业策划、政府服务、金融服务、投资服务、创新创业为一体的综合性服务。
业务稳定的：甄别经营保底业务，扩充经营增长业务，审慎经营突破业务。
模式组合的：自营模式与平台化运营模式相结合。
具体内容详见本计划下部分。
三、业务目标
1、2019年，实现年度营收总额3000万元人民币，净利润≥30%。其中自营业务营收占比2000万元，平台业务营收占比1000万元；自营业务净利润率≥37%；平台业务净利润率≥18%。
2、通过政府认可、知识产权保护等手段，于2018年年底形成省内乃至国内首家“智慧城市伴生成长”综合服务系统模式，迭代智慧城市发展理念，创新智慧城市发展策略，缔造城市软实力提升专业服务商的行业地位。
3、2019年年底，培养一支目标认同、思想超前、行为专业的智慧城市运营专业核心团队，为业务总体外输、扩展夯实基础。
4、自2020年开始，在业态不变更的情况下，运营业绩依每年≥20%的速率稳健增长，运营成本（不含房屋）在三年内依每年≥8%的速率递减。
四、运营形式
1、运营前提：1）当地组建平台运营公司，总控运营；2）与专业运营团队合作，清晰约定双方职责，由其先期介入运营，对外一致主体，对内合作共赢，利益分配。同时由其持续培养自有团队，在合作一段时间后，经双方沟通，变更合作关系，重新确认平台公司治理结构。初步确定的合作机构为：西安思砚文化教育有限公司。该公司责任心、执行力、团队成熟度、营销能力、合作诚信度等，均属可靠。
2、运营形式
说明：
1）企业策划部分，目前有数家公司有兴趣，正在进行同步磋商，希望从业务综合性、服务专业性等方面择优选择。
2）需要X总确定的业务及暂缓的业务，暂不计入营收。
五、合作职责
| 主体 | |
| 1、争取政府资源，主要包括：政府认可、工信/中小企业局等单位项目资金扶持等。 2、建章立制，确定合作标准与要求等。 3、为运营公司提供前期业务机会，实现市场破局。 |
| 1、参与建章立制。 2、确保运营品质与效率。 3、对运营期间业绩负责。 |
| 1、提供专业、优质服务。 2、接受自由公司、运营公司监督。 3、参与综合性业务，对自身专业部分负责。 |
六、效益模式
| 主体 | |
| 1、市场业务直接获取效益。 2、平台合作公司管理费及利润提成。 |
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七、保障策略
通过以下手段实现业务运营有效并持续提升：
1、前期认真、充分沟通调研合作方资质，严格甄选标准，合作过程中严格标准，严格退出机制。
2、业务前期高品质市场推广。
3、1-2年内，相对一体化、高性价比综合服务，奠定市场地位。
4、平台合作公司所执行的业务，由平台公司提供100%品质担保，铸就客户信任。
5、获取政府支持与业务委托。
以上为总体策略，需要在本计划讨论完成后，进行细化。
八、总控计划
| 时间 | | |
| 1、自有公司注册完成。 2、建章立制。 3、各合作方关系初步确定，签订相关文件。 4、政府支持摸底清楚。 | |
| 1、完善运营规范。 2、运营公司市场熟悉。 3、合作方关系磨合。 4、业务初探。 | |
| 1、正式启动运营。 2、完善运营规范。 3、市场前期专项营销宣传。 4、政府支持申报及逐步获取。 5、业务优惠政策确定并执行。 | |
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| 1、业务运营完善，基本成熟。 2、运营团队合作关系变更。 | |
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说明:
1、上述计划，经X总审批后，刘鹏飞负责完善。
2、目前初步按照2019年6月XX大厦平台可进驻安排。
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